神東煤炭2025年項目審計外委服務招標
1.招標條件
本招標項目名稱為：神東煤炭2025年項目審計外委服務招標，項目招標編號為：CEZB250308770，招標人為中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司，項目單位為：國能神東煤炭集團審計部，資金來源為自籌。本項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行國內(nèi)資格后審招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況、招標范圍及標段（包）劃分：2.1.1.項目概況：國能神東煤炭集團有限責任公司（簡稱神東煤炭）是國家能源集團的骨干煤炭生產(chǎn)企業(yè)，地處蒙、陜、晉三省區(qū)能源富集區(qū)，主要負責國家能源集團在神府東勝煤田骨干礦井和山西保德煤礦，以及配套項目的生產(chǎn)運營。公司擁有大型現(xiàn)代化安全高效礦井13個,其中在內(nèi)蒙古自治區(qū)境內(nèi)7個（核定產(chǎn)能7900萬噸），陜西省境內(nèi)5個，山西省境內(nèi)1個;3000萬噸以上的礦井1個，2000萬噸以上2個，1000-2000萬噸5個，1000萬噸以下5個,總產(chǎn)能2億噸。
按照《國家能源集團建設(shè)項目審計管理辦法》，對神東煤炭開展建設(shè)類項目、設(shè)備類項目、科研類項目、信息化類項目審計。其中建設(shè)類項目包括50萬元以上的外委建設(shè)項目、生態(tài)類工程項目以及被列為國能集團和神東煤炭的重點項目。設(shè)備類項目是對設(shè)備采購進行全周期的合規(guī)性、經(jīng)濟性、有效性審計?？蒲蓄愴椖渴菍λ锌蒲许椖繌牧㈨棥?zhí)行到結(jié)題、成果轉(zhuǎn)化全流程的科學性、合規(guī)性、效益性進行審計。信息化類項目是對項目全生命周期，包括立項、建設(shè)、驗收、運維的合規(guī)性、效益性、安全性等進行全面審計。
2.1.2.采購范圍：建設(shè)類項目竣工結(jié)算審計：對公司范圍內(nèi)大于50萬元的建設(shè)項目以及生態(tài)類工程項目進行結(jié)算審計，包括投資估算、設(shè)計概算、施工圖預算、工程量清單及招標控制價、中標價與合同價、進度款項、工程結(jié)算等。對被列為國家能源集團/神東煤炭重點項目進行項目后評價和全過程跟蹤審計。建設(shè)類項目一年結(jié)算金額約15億元。
建設(shè)類項目綜合審計主要包括：
（1）內(nèi)部控制審計：包括建設(shè)項目管理制度和標準化管理體系的建立及執(zhí)行、工程建設(shè)管理主要環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制執(zhí)行、工程財務管控平臺等信息系統(tǒng)管理和應用等。
（2）投資審批審計：包括項目立項審批、可行性研究報告評審、項目投資決策（可研）審批、項目核準或備案、前期費用列支等。
（3）基本建設(shè)程序執(zhí)行情況審計：核查項目選址、規(guī)劃、用地、施工許可，項目核準（備案），安全評價、環(huán)保、水保，質(zhì)監(jiān)委托，專項驗收等。
（4）勘察設(shè)計管理審計：包括初步設(shè)計編制和審批、施工圖設(shè)計編制和審批、設(shè)計變更、竣工圖編制等。
（5）招標采購管理審計：包括采購計劃編制和審批、采購方式選擇、采購文件編制與審核、資格審查、開標、評標評審、采購結(jié)果審定（定標）、公示公告、中標通知書（成交通知書）等。
（6）合同管理審計：包括合同文本、合同會簽、合同變更、合同履行、合同終止、合同解除、合同糾紛、合同臺賬的建立等。
（7）工程建設(shè)管理審計：工程管理審計內(nèi)容包括工程進度、施工質(zhì)量、安全管理、隱蔽工程、工程監(jiān)理、文明施工、環(huán)境保護、建設(shè)場地征用、移民安置等。
（8）投資控制管理審計：核查概算執(zhí)行情況及超概、結(jié)余原因分析。
（9）物資管理審計：物資管理審計內(nèi)容包括物資計劃編制、審批和執(zhí)行，物資催交和監(jiān)造，物資到貨驗收、入庫、出庫和退庫，物資調(diào)劑調(diào)撥，物資報廢，包裝物回收，倉儲保管等。
（10）竣工財務決算審計：核查項目資金籌集、使用情況，會計核算情況等?？⒐Q算編制工作組織及編制依據(jù)、債權(quán)債務清理、各項費用歸集及分攤、資產(chǎn)移交情況等。
設(shè)備類項目：設(shè)備采購類審計的范圍覆蓋設(shè)備采購全生命周期，主要包括：前期準備階段：需求提出、必要性論證、技術(shù)參數(shù)確定、預算編制與審批等相關(guān)文件及流程。采購實施階段：采購方式選擇、供應商篩選、招標（或詢價、競爭性談判）、合同簽訂等過程及資料。履約驗收階段：設(shè)備到貨驗收、安裝調(diào)試、質(zhì)量檢測、驗收報告簽署等環(huán)節(jié)。結(jié)算與資產(chǎn)管理階段：采購付款、發(fā)票審核、資金支付，以及設(shè)備入庫、臺賬登記、折舊計提、維護保養(yǎng)等后續(xù)管理。設(shè)備類項目一年采購額約31億元。
科研類項目：對所有科研項目從立項、執(zhí)行到結(jié)題、成果轉(zhuǎn)化全流程的科學性、合規(guī)性、效益性進行審計，重點審計科研經(jīng)費使用是否合規(guī)、合理、真實；項目執(zhí)行過程是否按計劃推進，執(zhí)行是否規(guī)范，是否完成立項時約定的研究內(nèi)容；科研成果管理審計，聚焦成果的真實性、價值性、轉(zhuǎn)化性；審計科研項目管理制度（如立項評審、經(jīng)費審批、成果驗收等流程）是否有效執(zhí)行等?？蒲蓄愴椖恳荒杲Y(jié)算約20億元。
信息化類項目：對金額大于50萬元的信息化項目全生命周期進行審計，包括立項、建設(shè)、驗收、運維的合規(guī)性、效益性、安全性等。信息化項目一年預計結(jié)算6000萬元。
以上各類審計范圍包括但不限于上述內(nèi)容。
2.1.3、標段劃分：1個標段。
2.1.4、服務期限（合同期限）：合同簽訂后1年。
2.1.5服務地址：國能神東煤炭集團審計部
2.1.6、質(zhì)量要求：服務質(zhì)量須符合國家相關(guān)驗收規(guī)范，詳見技術(shù)文件要求。
2.1.7、安全要求：安全責任主體為中標人。不允許分包，不允許井下勞務派遣用工，涉及井下工作時，擬派服務人員須為投標人的合同制員工，并按國家規(guī)定繳納社保。
2.1.8、付款方式
每半年付一次款，根據(jù)完成工作量，驗收合格據(jù)實結(jié)算。
2.2其他：/
3.投標人資格要求
3.1資質(zhì)條件和業(yè)績要求：
【1】資質(zhì)要求：投標人須為在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的獨立法人或其他組織的1家工程造價咨詢公司和1家會計師事務所組成的聯(lián)合體，須提供聯(lián)合體所有成員有效的證明文件。
【2】財務要求：
【3】業(yè)績要求：2020年9月至投標截止日（以合同簽訂時間為準），投標人須至少具有建設(shè)項目的全過程跟蹤審計（或合同內(nèi)容同時包含項目管理審計、工程結(jié)算審計和竣工決算審計）合同業(yè)績2份，且單份合同金額不低于100萬元。投標人須提供能證明本次招標業(yè)績要求的合同掃描件及每份合同對應的任意一張發(fā)票掃描件，合同掃描件須至少包含：合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁；發(fā)票掃描件發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、含稅、不含稅金額須清晰可查，發(fā)票開具日期須在2025年7月19日前（不含），否則按無效認定。
注：1、若為非聯(lián)合體業(yè)績，聯(lián)合體成員提供的業(yè)績均可。2、若為聯(lián)合體業(yè)績須為參加本項目組成聯(lián)合體的2家單位共同履行的業(yè)績。
【4】信譽要求：/
【5】項目負責人的資格要求：投標人須提供擬派項目負責人有效的一級注冊造價工程師資格或注冊會計師資格。
【6】其他主要人員要求：/
【7】設(shè)備要求：/
【8】其他要求：會計師事務所須在中國注冊會計師協(xié)會公布的《2023年度會計師事務所綜合評價百家排名信息》中，須提供證明文件。
3.2本項目只接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體組成為2家單位，企業(yè)集團母、子公司不得分別組成聯(lián)合體投標；②聯(lián)合體成員之間必須簽訂聯(lián)合體協(xié)議，聯(lián)合體牽頭人為具有會計師事務所資質(zhì)的一方，并明確各聯(lián)合體成員單位所承擔的范圍、內(nèi)容、責任和權(quán)利；③已組成聯(lián)合體的單位不得再與其他單位組成聯(lián)合體參加投標。
4.招標文件開始購買時間2025-09-1909:00:00，招標文件購買截止時間2025-09-2516:00:00。
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聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
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